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2016年部门决算公开情况说明
霸州市华夏民间收藏馆
时间:2017-9-5 11:18:49 来源:admin

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开条例》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预〔2016〕129号)等有关要求,现将我2016年部门决算情况公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

1.提高市民素质,弘扬传统文化,包装和推介民间收藏,培养和激发群众爱国主义情操,打造国             家级文化品牌;

2.负责党的群众路线教育实践工作,以全馆的总体谋划、整体推进、上级各部门联系我馆活动的协调服务、上级督导组的沟通服务和对本单位活动开展的指导的督导等工作;

3.制定和实施宣传工作计划、方案,抓好全馆教育实践活动的宣传报道工作,全力营造浓郁的活动氛围。总结推广各部门、各单位教育实践活动的好经验好做法,宣传重大典型,收集整理活动信息并及时上报;

4.负责逐步建立完善的文化资源档案,对本馆各类展品的使用(拍照、拍摄、宣传)实施有效管理;

5.做好展区展馆的开放和保护管理工作,负责全馆基本陈列、交流展览的策划设计与实施,对临时性陈列的展品做好出入库登记和建档手续;

6.保障馆内设备设施安全运行,负责确保展区展馆的所有文物展品的安全工作;

    7.承办市文广新局、市委、市政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

部门名称

部门性质

部门规格

经费保障形式

办公室

事业

其他

财政性资金基本保证

资料搜集与保管部

事业

其他

财政性资金基本保证

展览部

事业

其他

财政性资金基本保证

安全保卫部

事业

其他

财政性资金基本保证

    二、2016年度部门决算情况说明

    按照决算管理有关规定,目前我决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中。

1、收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余307.57万元,本年度收入470.82万元,其中财政拨款收入469.82万元,其他收入1万元。

2016年我支出总计680.4万元,用于事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余97.99万元。

2、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年我一般公共预算财政拨款年初结转和结余307.57万元,本年收入469.82万元,本年支出679.4万元,其中基本支出75.02万元日常公用经费支出75.02万元),项目支出604.38万元,年末结转和结余97.99万元。

3、三公经费支出决算情况说明

2016年度,“三公”经费财政拨款支出5万元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出1.87万元公务接待费支出0万元。我例行勤俭节约,杜绝各种不合理开支,严格部门财经纪律。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年我馆政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

5、政府采购情况说明

2016年我馆政府采购861.04万元,其中:政府采购货物支出金额:76.15万元,采购工程支出金额163.16万元,购买服务支出总额621.73万元。

三、总体绩效目标

管理流程和业务流程的标准化和规范化,有利于提高了执行力,提升了收藏馆内部管理水平和服务水平,收藏馆作为一个对外开放的窗口,为观众提供社会教育;教育实践活动充分发扬了民主、,广泛征求群众意见,自觉接受群众监督,注意听取群众评价。

四、国有资产信息

收藏馆2016年末固定资产金额为35651.2,详见下表。

 

 

 

 

固定资产占用情况表

编制单位霸州市华夏民间收藏馆

截止时间:20161231  

   

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

35651.2

1、房屋(平方米)

 

35200

   其中:办公用房(平方米)

                               

 

2、车辆(台、辆)

1

8.39

3、单价在20万元以上的设备

 

 

4、其他固定资产

--

442.81

 

五、名词解释

(一)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。

 
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